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林芝市审计局2023年部门预算

目 录

第一部分林芝市审计局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市审计局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市审计局2023年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市审计局概况

一、部门预算单位构成

林芝市审计局只有局机关一个单位，没有二级单位。林芝市审计局编制37人，其中行政编制36人，事业编制1人。实有在职干部职工36人，退休干部20人。主要由办公室、法规科、政工人事科、行政事业社会保障审计科、财政审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、农业、农村与自然资源生态环境审计科、派出审计科、电子数据审计科组成。

二、部门职责和机构设置

一、主要职能

(一)负责全市的审计工作，研究拟定审计事业发展规划和战略目标，确定工作重点，依法对行业和专项资金进行审计；组织实施对内部审计的指导、监督和对社会审计的监督。

(二)向市政府报告并向市有关部门通报审计情况；

(三)依据《审计法》的规定，直接进行下列审计；

1、全市及各县财政预算执行情况和其它财政收支；

2、全市及各县各部门、事业单位及下属单位的财务收支；

3、县级政府财政预算执行情况和决算执行情况。

4、受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的收支；

5、全市各级党政机关、企业等领导干部任期(离任)经济责任情况；

6、国有企业以及国家控股的股份制企业的资产、负债、损益情况；

7、重点项目、重点工程和其它固定资产投资项目的预算执行情况和财务收支情况；

8、其它法律、法规规定应由审计机关进行的审计事项；

9、承办自治区审计厅授权、委托的审计事项。

(四)向市政府提交全市各级政府的预算执行情况的审计报告。

(五)组织实施对贯彻执行国家及自治区财经方针、政策和宏观调控措施落实情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(六)组织实施对内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的审计业务质量。

(七)承办市委、市政府交办和自治区审计部门委托的其它工作。

(二)部门机构设置。

林芝市审计局只有局机关一个单位，没有二级单位。林芝市审计局编制37人，其中行政编制36人，事业编制1人。实有在职干部职工36人，退休干部20人。主要由办公室、法规科、政工人事科、行政事业社会保障审计科、财政审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、农业、农村与自然资源生态环境审计科、派出审计科、电子数据审计科组成。

第二部分

林芝市审计局2023年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市审计局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2023年我单位预算数比2022年有上升，主要是对工资福利支出(人员有所增加；2是工资上调)和项目支出(审计项目增多，中央对审计工作的要求很高，主要是交叉审计，路程较远)，

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)2023年一般公共预算是1179.37万元，比上年减少241.33万元。

(二)一般公共预算主要有：工资福利支出831.55万元，占总预算的74.65%，商品和服务支出53.82万元，占总预算的0.45%，项目支出预算数是294万元，占预算的24.9%。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

人员经费：1084.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、其他对家庭和个人的补助。

日常公用经费：55.66元，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

说明：2023年我单位“三公”经费有所减少，2023年我局“三公”经费预算数为16.8万元，其中：因公出国（境）费为：0万元；公务用车购置费为：0万元；公车运行费为15万元；公务接待费为1.8万元，“三公”经费预算比2022年减少12.15万元，主要原因是减少1辆老化的公务用车，严格执行中央“八项规定”，加大了对公务车辆的维运管理力度，我单位2023年预算数比上年减少。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

2023年度我单位没有使用政府性基金预算安排支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

2023年我单位预算总收支1444.13万元(财政拨款)。其中：社会保障和就业收支264.76万元，项目支出预算：294万元(审计业务、审计管理费、其他审计事务支出等)。

七、关于部门收入总表的说明。

2023年我单位总收入1444.13万元，主要来源是财政拨款。(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、其他对家庭和个人的补助。办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及项目经费)

八、关于部门支出总表的说明。

2023年我单位预算基本支出1150.13万元，项目支出194万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算共16.8万元，其中：因公出境出国为0万元；公务用车运行费为15万元，，公务接待费为1.8万元。

(二)政府采购情况说明。

2023年我单位无安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况说明

林芝市审计局共有公务车辆4辆，其中 ，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，其他公务用车0辆。

（四）预算绩效情况说明

2023年度林芝市审计局完成了预算管理，并在按时准确地编报各类财务报表，已建立“三重一大”、等管理制度，部门预算绩效管理制度完善，资金使用合理合规，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行费：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公开表